Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2211/381 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | Kleban s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 1678/25,09101 Stropkov |
IČO: | 52875059 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 5000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2022 |
Dátum úhrady: | 28.11.2022 |
Súbor: | FD_2211_381 |
Zverejnené: | 12.12.2022 |